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昆山代理記賬－ＣＡ無法進(jìn)入無法清卡常見異常處理（二）：平臺申報(bào)類

１．企業(yè)申報(bào)成功了，但是遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示以下錯(cuò)誤，如下圖：

原因及解決方法：經(jīng)查詢，當(dāng)時(shí)報(bào)表帶出銷項(xiàng)稅額有誤差，與實(shí)際相差８分錢，企業(yè)沒有更改直接申報(bào)了，如果企業(yè)是零申報(bào)，作廢重新申報(bào)后清卡成功；如果不是零申報(bào)，建議去大廳清卡。

２．企業(yè)打開申報(bào)納稅，平臺中只有財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，沒有其他報(bào)表，也沒有基本信息，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：經(jīng)查詢，企業(yè)是非正常戶。

３．企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)時(shí)報(bào)以下錯(cuò)誤，如圖：

原因及解決方法：企業(yè)稅控系統(tǒng)【上報(bào)匯總】沒有成功，建議先【上報(bào)匯總】再網(wǎng)上申報(bào)。

４．打開所得稅報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：如圖

原因及解決方法：我們系統(tǒng)取不到金三的數(shù)據(jù)，金三不返回初始化數(shù)據(jù)，只能去大廳處理。

５．企業(yè)申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：稅額不符合銷售額乘以稅率或者征收率的對應(yīng)關(guān)系。

６．網(wǎng)上申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：減免明細(xì)表未填寫。

７．打開報(bào)表時(shí)提示報(bào)文反饋錯(cuò)誤，請聯(lián)系運(yùn)維人員，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：經(jīng)查詢可能是登錄企業(yè)過多，退出重新登錄，如果不行建議去大廳，金三返回的錯(cuò)誤。

８．歷史報(bào)表查詢不到以前的申報(bào)數(shù)據(jù)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：把以前的根目錄拷到現(xiàn)在的根目錄下，然后更改下命名規(guī)則，再到歷史報(bào)表中查詢即可。

９．咨詢財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表之間是否有先后申報(bào)順序？

原因及解決方法：財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表取消校驗(yàn)關(guān)系了，沒有申報(bào)的先后順序，文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)和增值稅有先后順序。

１０．清卡時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：企業(yè)設(shè)置的鎖死天數(shù)是２月１號，２０１６年１月去大廳清卡。

１１．平臺中無財(cái)務(wù)報(bào)表，其他報(bào)表都有，也有財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，咨詢原因？

原因及解決方法：金三沒有財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)制度備案。

１２．申報(bào)報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：金三返回的錯(cuò)誤，只能去大廳處理。

１３．企業(yè)來電咨詢?nèi)绾未蛴‰娮永U款憑證？

原因及解決方法：在更新企業(yè)申報(bào)狀態(tài)中打印，現(xiàn)在只能查詢當(dāng)月繳款憑證，以前月份無法查詢。

１４．企業(yè)的銷項(xiàng)稅額帶出的不正確，相差幾分錢，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：直接手工更改稅額即可。

１５．申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：貨運(yùn)的沒有進(jìn)行上報(bào)匯總操作，或者上報(bào)匯總不成功，重新做上報(bào)匯總。

１６．申報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：小微企業(yè)的范圍：

１小微企業(yè)上一年應(yīng)納小于１０萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇是＇；

２小微企業(yè)上一年應(yīng)納大于１０萬元小于３０萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇是；

３小微企業(yè)，上一年年報(bào)沒有申報(bào)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇是＇；

４小微企業(yè)，新開企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇是＇；

５小微企業(yè)，內(nèi)蒙原國地稅特殊優(yōu)惠稅率享受企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇是＇；

６正常企業(yè)（不符合小微標(biāo)準(zhǔn)）：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中＇否＇，并且不允許用戶選擇‘是’，我們?nèi)ソ鹑械模螅猓眩螅洌螅瑁洌螅辏洌睿洌螅猓瘢簦郑希螅妫鳎瘢猓@個(gè)值，金三取數(shù)就是小微企業(yè)，不允許修改。

１７．企業(yè)以前增值稅報(bào)表附表一中１３ｃ欄次都可以填寫，現(xiàn)在無法填寫，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：１３ｂ，１３ｃ都是鐵路企業(yè)，１３ａ是剩余的營改增行業(yè)和其他匯總分配的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)。

１８．企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表以前月份申報(bào)過，現(xiàn)在顯示未申報(bào)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：

１．財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送，目前網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)只作提示，不作強(qiáng)制，仍然可以完成申報(bào)。

２．部分納稅人反映的已報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，系統(tǒng)提示未報(bào)送的，主要因兩種原因：一是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)遷移不完整；二是新舊系統(tǒng)環(huán)境下納稅人應(yīng)當(dāng)報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表種類發(fā)生了變化，如：執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的納稅人在ｃｔａｉｓ環(huán)境下應(yīng)當(dāng)報(bào)送“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則類（一般類）”財(cái)務(wù)報(bào)表，在核心征管環(huán)境下需報(bào)送“企業(yè)會(huì)計(jì)制度類”財(cái)務(wù)報(bào)表。

３．近期，省局征科處將發(fā)布金三環(huán)境下各類納稅人與財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送種類的對應(yīng)關(guān)系，以便各基層稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)納稅人報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

１９．開票系統(tǒng)版本是０４２６．０１版本，沒有網(wǎng)上領(lǐng)票模塊，加載０８Ｌ０底層時(shí)提示退出金稅盤，插入金稅盤，再進(jìn)入系統(tǒng)還是沒有網(wǎng)上領(lǐng)票功能，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：開票系統(tǒng)升級到１２０１版本后正常。

２０．平臺所得稅報(bào)表未帶出，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：所得稅說期不完整，不是一個(gè)完整的稅期，建議第一個(gè)月去大廳報(bào)。

２１．　文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)打開的時(shí)候網(wǎng)上申報(bào)和手工申報(bào)是灰色，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：在打開文化報(bào)表時(shí)有個(gè)提示選擇取消就可以了。　

２２．　現(xiàn)有一戶一般納稅人，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)沒有該納稅人的增值稅申報(bào)表，截圖如下：

原因及解決方法：該納稅人增值稅稅種金三系統(tǒng)導(dǎo)入時(shí)，方式變成了委托申報(bào)，建議去稅務(wù)局申報(bào)并做處理。

２３．一般納稅人申報(bào)成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨詢?nèi)绾翁幚恚?/h3>

原因及解決方法：現(xiàn)在一般納稅人沒有扣款成功也可以清卡。

２４．　納稅人２０１５年１１月開業(yè)，原系統(tǒng)增值稅稅種核定為按季征收，現(xiàn)金三系統(tǒng)提示無應(yīng)申報(bào)信息，現(xiàn)在如何進(jìn)行申報(bào)，改成按月從十一月會(huì)提示逾期。

原因及解決方法：金三稅務(wù)登記不是在季度初的，如１１月稅務(wù)登記，如果核定稅種有效期起是１１月，是不進(jìn)應(yīng)申報(bào)統(tǒng)計(jì)的。必須設(shè)置為季度初時(shí)日起。所以以上各種問題必須查詢稅種有效期起。